需要提供的资料清单
 
1.提供单位(部门)下属部门及单位的机构框架(关系)图。
2.提供单位(部门)在被审计期间的银行开户清单、所有银行账户的对账单。
3.提供学校财务处下达给单位(部门)在被审计期间的年度预算及实际拨款、有关政府部门下拨资金等情况的资料。
4.提供单位(部门)在被审计期间的工作总结。
5.提供单位(部门)在被审计期间从财务处领用、回收的财务收据清单。
6.分年度提供单位(部门)按照人员性质分类的人员清单。
7.提供单位(部门)以及所属单位在被审计期间的会计报表、会计账目、会计凭证。
8.提供单位(部门)制定的内部管理制度、书面工作流程等资料;
9.经济责任审计还应提供单位(部门)负责人在任期内的述职报告。
10.在审计过程中,根据审计组要求应提供的其他资料。
 
审计组
 

 

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